××区企业技术改造贴息资金管理办法(5)

　　二、对公司内部质量体系审核的要求及考核

　　1．月度贯标情况职能检查

　　由质量管理部负责（组织内审员）每月底对各部门（车间）的日常贯标工作情况进行检查，并做好记录。

　　⑴ 对当月查出的一般不合格项，按每项次扣责任部门当月经济责任制1分，严重不合格项，每项次扣5分；若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底，加扣5分。

　　⑵ 对连续二次发生同类一般不合格项，则扣该部门（车间）当月经济责任制10分，扣罚主要负责人20元。

　　⑶ 若连续二次发生同类严重不合格，扣该部门（车间）当月经济责任制30分，扣罚主要负责人200元。

　　⑷ 若在规定期限内整改不彻底的，视情节轻重，对部门（车间）主要负责人给予降职或免职处理，对负有直接责任的人员作下岗、辞退或终止合同处理。

　　2．年度内审

　　由质量管理部按计划组织内审员对各部门（车间）进行内部质量体系审核，内审中发现不合格项或质量体系运行中的问题应予以指出，并提供书面材料。

　　⑴ 对各部门（车间）的年度内审中，凡发现一般不合格项，按每项次扣该部门（车间）当月经济责任制5分，严重不合格项，每项次扣10分，若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底，加扣10分。

　　⑵ 若在规定期限内整改不彻底的，比照“二、1.⑷”条款考核。

　　三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核

　　在第三方审核中，对审核中出现的不合格项（以认证中心的审核报告为准）：

　　1．严重不合格项（即审核没有通过），全公司扣发年终奖50%。其中相关责任部门（车间）负责人予以免职（撤职），直接责任者给予下岗或终止合同（辞退），并扣部门（车间）当月经济责任制50分，同时追究分管领导的责任，视情节轻重给予降职、降级、降薪处理。

　　2．一般不合格项：⑴ 按每项次扣罚责任部门（车间）主要负责人30元，同时扣部门（车间）当月经济责任制质量管理5分；⑵ 对原内审或预查中的存在问题未整改或整改不彻底，在审核中仍被列入一般不合格项的，按每项次扣罚责任部门（车间）负责人80元，直接责任人100元，部门（车间）当月经济责任制8分。

　　四、其他要求

　　1．质量管理部必须对贯标工作全过程的协调、督促、检查和考核，在次月初将上月贯标检查结果及考核意见汇总后报公司质量管理委员会工作小组。由工作小组组长在质量例会上通报，并提出限期整改要求及考核意见。。

　　2．凡贯标检查中所涉及到的部门（车间）扣分，根据质量例会纪要（或有关处理决定）的具体要求，由综合办在月度经济责任制考核中实施；对个人的罚款，由组织人事部按章在月度工资中扣罚。